老师，不想问下，我们从供应商采购的钢材，我们付出的货款和他们跟我们开的票不一致，因为收款是是用的暂定价，开票是用的正式价，其中的差额是要退给我的，那们这部分差额，用什么会计科目

老师，不想问下，我们从供应商采购的钢材，我们付出的货款和他们跟我们开的票不一致，因为收款是是用的暂定价，开票是用的正式价，其中的差额是要退给我的，那们这部分差额，用什么会计科目

老师您好，请教您个问题，我们采购的商品，单价是2.1元/个，因为部分部件不能用，供货商给退了一部分货款，那商品的单价是不是也得从新计算，但是我们得从新在其他供货商拿买这个部件

我们是建筑业，挂靠我们公司的一个老师去年票开的比实际付款的金额多，我就是做的其它应付款，然后工程款到了，跟他打钱，他差我们材料票，我又做的其它应收款，这二个科目能不能对他只用一个科目啦。用什么科目比较好。

老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢

采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的