采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
您好，业务系统的入库单单价跟原采购退货单的单价和数量是一样的，不管他这次来货单上单价0.01，这个来货单写明具体原因。财务账上就是按发票的一笔入账
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我们单位今年初那会儿采购了两批货，两次的数量分别是3000公斤、2000公斤，两次的单价都是2元/公斤。对方也给我们开了专票，我们也认证了。现在我们单位要退一部分货，不是货物有问题，是单位用不了这么多货，然后供应商不乐意，最后商量的是退4000公斤，退货价格按1元/公斤退货。这个发票应该怎么开呢？流程是怎么样的？
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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和一采购商采购商品,价格是50000元,我公司已支付全款,但是对方开具发票的时候只开具了48000元,余2000元未开票.现在是我们和采购商不合作了,这部分发票也要不回来了,那么这2000我要怎么做账务处理?之前这50000元是挂应付账款的
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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老师，发票也不重开，系统有退货，税务有说明影响
老师要是录和退货单一样价格，业务系统这批0.01的商品，销售时候就不是0.01啦，不会算错成本吗
您好，业务不让他们录单价0.01（按原退货单价录），因为供应商不来发票的，这个供应商的采购单和退货单的金额要对不上发票，没有办法核销发票了
老师退的商品和0.01价的商品是同一个系列的，不同口味商品，
发票开的是这个口味，退货单也是这个口味，对方重新发过来的是另一个口味
这样可以核销发票吗
您好，为啥发过来不一样啊，发票明细上有口味的，这个核销不行啊，入库和发票不一样
因为压损了不同的口味太零散，供应商就直接发一种口味过来了，我们老板也觉得不如统一发好卖的那种口味
就这样的
您好，明白了，那只能核销了，外人不仔细查也看不出来，咱经手的是清楚
老师，对方补过来的货，单价不是0.01吗？而且这个0.01还会开票过来我们也会付这个0.01，能不能这样，入库时候，录和退货一样的价格，这样前面的就平了，然后录个退补单，把差价补上，这样应付账款就平了
早上好，这个0.01也要开票啊。您这个方法挺好的，应付平了