老师，公司支付的劳务费，分录怎么做？借管理费用还用走应付职工薪酬科目么？我们是小规模的礼品公司，平时找人干活都没有发票，每月走劳务支出，
您好 如果计入劳务费的话 需要对方开具发票的
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老师，公司支付的劳务费，分录怎么做？借管理费用还用走应付职工薪酬科目么？我们是小规模的礼品公司，平时找人干活都没有发票，每月走劳务支出，
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我公司每个月业务：收上级部门经费100万，用于支付工资60万，公积金15万，社保20万，个税500元，岗位津贴2000元。 我是这样做分录的：：收经费：借 其他应付款-上级 100万；；贷 银行存款 100万 支付时：借 应付职工薪酬-工资 60万； 应付职工薪酬-公积金 15万； 应付职工薪酬-社保 20万；应付职工薪酬-个税 500元；应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提：借 管理费用 952500元；贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目，请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少，结余多少怎么操作，2020年的应该怎么改，现在应该怎么记
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老师 我公司每个月有这样一个业务：收上级部门经费100万，用于支付工资60万，公积金15万，社保20万，个税500元，岗位津贴2000元。 我是这样做分录的：：收经费：借 银行存款 100万；；贷 其他应付款-上级 100万 支付时：借 应付职工薪酬-工资 60万； 应付职工薪酬-公积金 15万； 应付职工薪酬-社保 20万；应付职工薪酬-个税 500元；应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提：借 管理费用 952500元；贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢？
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老师，我想咨询一下劳务派遣公司，每月先计提劳务派遣员工工资借：管理费用 贷：应付职工薪酬 付的时候借应付职工薪酬贷银行，到年底要开票开的是差额票，这个怎么再做账？工资和服务费是分开开的
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老师您好，我公司是小规模建筑劳务公司，收到建筑公司转来的劳务费，还没给对方建筑公司开劳务费发票，用于给建筑公司工人代发工资，借银行存款，贷主营业务收入，计提工资就是借劳务成本，贷应付职工薪酬，支付工资，借应付职工薪酬，贷银行存款，对吗？
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老师您好，社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗？个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的，次月发放工资
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小额支出500以下不是不需要发票么？
都是五百以下的支出么
是的，每个月都有几笔
那可以用收据入账 上面注明收款人身份信息
还用走应付职工薪酬科目么？还是直接记入费用
不用走应付职工薪酬科目 直接记入费用
老师记费用，申报个税是么？
我看以前会计记入应付职工薪酬，这个科目可以用么？
入应付职工薪酬要做社保 工会经费 残保金申报基数
计入费用 不超过800 可以不申报个人所得税
如果申报个税了，没记应付职工薪酬可以么？
按照工资薪金申报的？
劳务报酬
那没计入应付职工薪酬科目正确的
明白了，谢谢老师
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