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2020年12月份结账的时候,做了年终奖的计提分录,比如说是20万,但到2021年2月份的时候,确定了年终奖金额有40万,并且在2月份发放了,请问老师这种情况怎么处理?2月份怎么做账,还有汇算清缴的时候需要调整吗

2021-02-21 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-21 22:22

您好!1、补提年终奖;2、借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬—奖金,汇算清缴时需要调整。

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快账用户4930 追问 2021-02-21 22:27

老师确定吗?那以前年度损益调整这个科目的金额会不会影响今年的利润啊?还有需要结转到利润分配科目吗?

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齐红老师 解答 2021-02-21 22:35

确定。会影响今年的年初数。需要结转到利润分配-未分配利润

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