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应付账款上年余额是5万,对账后发现实际余额是一万,要怎么调整,怎么做分录呢?

2021-02-20 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-20 12:13

那去查看啥情况,这个那之前付款做掉吗,还是啥

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快账用户3915 追问 2021-02-20 12:14

就是之前的财务做账错了 挂起的 实际我们已经不欠人家了

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快账用户3915 追问 2021-02-20 12:14

不欠这么多了

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齐红老师 解答 2021-02-20 12:16

那之前做啥现在冲掉,借xx 负数,贷应付账款 负数

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快账用户3915 追问 2021-02-20 12:20

现在是查不了在哪笔发生的 之前会计做的账查不出来 人工翻阅凭证也没有这笔业务 要怎么冲?

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齐红老师 解答 2021-02-20 12:38

你去明细账对凭证 ,实在查不到,借应付账款,贷未分配利润

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那去查看啥情况,这个那之前付款做掉吗,还是啥
2021-02-20
学员朋友您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
2023-04-14
你好,账上不需要做调整的,你编制报表的时候重分类一下就可以的。应收账款在贷方明细余额的,把它放到预收账款里面。
2022-10-15
你好,实际上没有这些往来科目了吗?没有的话,最简单的办法就是你把这些往来科目直接对冲一下,但是不正规,按说应该查明白什么原因造成的这个结果,是不是有银行存款没有入账。看看是不是有银行回单没有做到凭证里。
2022-08-10
借应收账款57贷应付账款57,这个可以。
2021-06-11
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