老师请问一下预付账款实际付的10万，但是账上只做了5万，现在又收到10万的发票，银行账又是对的，这个我应该怎么调整呢？
你好，你看一下当时做预付账款的时候，他分录怎么做的，是不是直接做了一个费用5万。
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老师6月有一笔账是这样做的：借预付账款10万 贷银行存款 借固定资产100万 税金10万 贷:应付账款 7月的时候账上应付账款贷方为10万元，请问这个怎么做调整？
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实际工作中我遇到了一个实战的问题，我新入职一家小规模公司，2020年5月份申报19年汇算清缴时，只在调整表上收入调增了20万，只交纳了所得税，也没有交增值税等，实际去年的账上并没有做这笔无票收入，现在账上还挂着这20万预收账款呢，请问，1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗？2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢？还有还发现成本还调减了22万，应付账款有家20万的挂账，实际已经付清款了，当初付款时直接做到主营业务成本了，没有收到发票，实际收到发票后又记入成本，第一次遇到这种情况，怎么处理这事
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小规模公司，2020年账上挂着A公司的应付账款10万，2019做账时付款时做了一次成本，借：主营业务成本10万 贷：银行10万，来票后又做了一次成本，借主营业务成本10万 贷：应付账款-A公司10万，然后汇算清缴时又调减了10万成本，现在我想清了这个应付账款10万，那分录这么做可以吗？
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老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
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老师 请问一下 账上现在是我欠对方10万 然后对方欠我8万 实际上就是我欠对方2万 这个账务应该怎么调整呢
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是的直接做的5万，但是实际支付的是10万，但是他的银行余额又是对的，我现在只有调账这样应该怎么调呢？
借利润分配未分配利润，贷银行存款。
之前付款补上这个5万的。
贷银行存款，那银行存款全部余额又不对了啊
可不可以，借利润分配未分配利润，贷预付账款。
那不对，应该是借预付账款，贷利润分配未分配利润。收到了钱之后，借银行存款，贷预付账款。
应该是收到票吧
对的，是的，收到了发票，借管理费用等 贷预付账款。