老师你好，我问下1月报销20年12月的保安费，这个怎么记账啊

之前没拿过来报，现在不能做费用吗

可以做费用 实际业务的没有发票的可以

这个月我做管理费用保安费吗

利润分配 跨年了不是吗

以前年度损益调整还是利润分配-未分配利润

企业会计准则用以前年度损益调整 小企业会计准则，用利润分配。

怎么区分自己单位是企业还是小企业啊

看你电子税务局申报利润表。

那我要是做管理费用，5月企业所得税纳税调增可以吗

去年没有做哪来的调增

第二年五月也不用 就当是21年的费用

那就是这个月做利润分配未分配利润，贷 银行存款吗

你好是的，汇算清缴的时候，你调减可以抵扣二零年的所得税。

20年汇算清缴，我可以调减这个保安费吗

你好 是的，可以的，增加抵扣的。

是不是记利润分配未分配利润的，都可以纳税调减

你好，不是所有的啊，如果你世界已经发生了，但是没有发票的，这种也不可以

实际已经发生了，但是没有发票，你正常也是做利润分配的，这种不可以。

没看懂啊，我是在21年报销了20年的费用，应该怎么处理啊