你现在的问题,就是说你公司会支付给这么多人,都是一些往来款项吗?那么你支付的时候直接按其他应收款处理就可以了,后面就是收回的时候就冲减,你对应的其他应收款。
能不能帮帮哦,我给公司用金蝶云会计做内账,但是他们公司走账太复杂了,我都无法下手。能不能麻烦您帮我看看,这样的流程我如何记账才能清楚啊
能不能帮帮哦,我给公司用金蝶云会计做内账,但是他们公司走账太复杂了,我都无法下手。能不能麻烦您帮我看看,这样的流程我如何记账才能清楚啊????怎么办?
老师,我是小白。请教您一个基本的问题。就是我来公司之前,老板收了70多万的现金,支出了100万的现金。老板给了我一张收支款的excel表格。里面只是简单说了几项收支的说明,多数的都没有说。我现在要做账,可以跟老板要哪些资料?(老板还有其他的公司,多数不在我这里。也挺忙的,我要的资料最好一次到位,而且不能太麻烦。补充一下,我们公司初创期)辛苦老师帮我看看。谢谢了!
王会你好,有个问题想请教你一下啊,我这边有一张虚开的发票,麻烦你帮我看看啊 公司三年前签了一个服务合同,含税价118000 ,但是开过来一张含税价186700的普票,当时直接做了费用,现在导致应付账款长期挂账,如果要对方公司红冲的话有点麻烦,不处理的话怕被查,我想着现在能不能签一份补充协议,然后走现金把这笔账给平掉啊
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
诶,不是的老师,就是给钱的人没来拿单子冲抵,来冲抵的是紫色线的人
没太明白你的意思,那如果说没有票据回来冲,你就放到其他应收款呀,有票就会来抵充的时候,你再点其他应收款就可以了。