演示账套

Q

老师请问一下，销项运输和装卸税负5万的税，进项已经收到12400，还差38000，运输发票我们开出去是9%，收到的进项是13%，所以48万的运输发票开13%过来这边就能全部抵扣，是这样的吗

2021-01-27 21:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-27 21:59

您好 48万的运输发票开9%的税率可以全部抵扣开不了13%的

快账用户4944 追问 2021-01-27 22:00

我开出去的是运输服务9%，收进来的是运输发票13%，这种不能抵扣吗

齐红老师解答 2021-01-27 22:00

运输发票不可能开具13%的税率啊货物销售才是13%

快账用户4944 追问 2021-01-27 22:01

但是开出来的就是13%

齐红老师解答 2021-01-27 22:02

如果是运输发票的话不合规啊

快账用户4944 追问 2021-01-27 22:10

运输发票是讲的运输而不是看运的什么东西对吗

齐红老师解答 2021-01-27 22:10

是的运输发票是讲的运输而不是看运的什么东西

快账用户4944 追问 2021-01-27 22:12

也就是说这个票名称不对，税率也不对

也就是说这个票名称不对，税率也不对

齐红老师解答 2021-01-27 22:15

这个是卖煤炭的发票不是运输费发票啊

快账用户4944 追问 2021-01-27 22:15

这个票需要作废从新开对吧

齐红老师解答 2021-01-27 22:18

是的这个票需要作废重新开

快账用户4944 追问 2021-01-27 22:19

也就是说他开给我的也应该是国内道路货物运输9%的税率是吗老师

齐红老师解答 2021-01-27 22:19

是的这样理解正确的

您好 48万的运输发票开9%的税率可以全部抵扣开不了13%的

2021-01-27

你好，你们这个不能分别开具，都是13%

2022-02-16

是的，是的，你说是对的，是

2020-12-19

你好，这种情况不用转出，将来如果不发生的话，再做转出也可以

2024-01-03

你好，进销一般要求是要一致的哦，你这个的户是有税务风险的，你可以让私人货车给你开发票

2020-08-07

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