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老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好

老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
2021-01-25 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-25 17:14

你好,就真实情况描写,由于疫情没有进行业务开展。提前先开票了。

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快账用户3224 追问 2021-01-25 17:22

现在只有合同,就只能提供一个合同。其他资料都没有,就这样会不会有问题,没有和税务局打交道的经验。我们开出的票对方并没有抵扣,我们公司开出后就缴税了,请问这样的风险大不大

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齐红老师 解答 2021-01-25 18:55

这样风险不大的,你真实业务只是因为疫情原因没有关系的

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快账用户3224 追问 2021-01-25 19:03

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-25 21:10

不客气祝你学习愉快!

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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