老师，假如销了10000元的货，用户给了9500元，剩余的500不给了，分录为借：银行存款9500，营业外支出500元，贷：应收账款10000，这样写分录对不。
可以的，可以这么做的。
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①出口商品 借：应收账款:3000 贷：主营业务收入:500*6 ②美元户收款 借：银行存款-美元户：500*7（月初第一天税率7） 贷：应收账款：3500 ③美元结汇成人民币 借:银行存款-人民币：500*6.9（当天实际结汇汇率） 贷：银行存款-美元户：3450 ④调汇 借：应收账款：3450 贷：应收账款:3000 贷：财务费用-汇兑损益：450 问：1.第②个分录应该是用人民币表示吗？是不是写错了 2.④调汇有问题吗？ 3..第②个分录，我后面附的回单500美元的回单，但是我借方录的是3500，这样银行不是对不上吗？
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老师，有个问题。想不明白，19.年10月房租收入借预收账款10000元，，贷其他业务收入10000元：，当时分录不对，开3％发票，2021年税务局开错了，调整过来，按5％，开红字发票，先做冲红凭证，借，预收账款－10000元，贷，其他业务收入－10000，然后后再依据发票做，借，预收账款10000，贷主营业务收入9500元，应交税费\\增值税500元，这样造成其他业务收入余款为－500元，可要通过以前年度损溢调整，减少未分配利润，这个调整分录怎么做？
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如当月5号销售一批货价税合计11300元，收了10000元银行转账，1300当月20号付清银行转账，因为分录不是每天填写，是下月月初才一起填写，可不可以直接写一次分录就得了，借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写，借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300，应收账款1300
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老师你好，想问下原材料供应商发票开多了一点，比如开了11000元，付款10000，写分录，借应付账款11000，贷银行存款10000营业外收入1000。这样就不做进项税转出了是吗
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老师，我们公司要支付10000元的设备尾款，出纳按发票付款，付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元，由于私卡不好出账，出纳又转还10000元给对方，对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗？还是说只做两个分录就好了。 付款时： 借：应付账款-A公司 20000 贷：银行存款 20000 借：银行存款10000 贷：应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧？
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老师记录工地考勤 外调 用什么记录呢
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这道题怎么做？不会，
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老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
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公司被经侦查到买票，会连累其他关联企业吗？
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老师用另一种方法借：应收账款500（红字）贷：主营业务收入500（红字），老师这样做的话可以不。
你好开了发票得开负数发票
老师，意思是用第一种方法的话只需做帐务处理，象我上面写的第一种分录即可，第二种方法冲减主营业务收入的话得开红字发票。
你好对的 是的 是的
麻烦老师我再问一下啊，平销返利部分，开具红字发票时，发票上怎么写呢，意思是返利的这部分款写什么内容呢。
开原价 在开折扣 要在一张发票
老师，销售方是先把货销给对方，等对方销了再返利，这种情况返利部分怎么开发票呢，开发票时该怎么写呢。
开返利发票 但是不能抵扣销项税额
这种只能冲收入的