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老师您好,请问上期留抵6000,本月销项税2万,税负率是百分之零点七的情况下,要认证多少进项税,主要是有留抵这块,所以不会算进项

2021-01-24 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-24 09:24

(20000-6000-进项)/不含税销售额=0.7% 进项=20000-6000-不含税销售额*0.7%

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快账用户2631 追问 2021-01-24 09:41

谢谢,然后当月作废的发票需要做账吗

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齐红老师 解答 2021-01-24 09:44

不做账的 不用客气的

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(20000-6000-进项)/不含税销售额=0.7% 进项=20000-6000-不含税销售额*0.7%
2021-01-24
你好,根据你的税负来认证发票留一部分 税负低了有风险,但是这个税负就是按季度来
2023-11-20
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
是的,是的,是的,是的
2020-11-21
进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-28
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