演示账套

本来应该是12月异地预缴税额，结果由于各种原因吧没赶在12月28日之前，是在1月预缴税款，发票是12月开具的。请问12月申报增值税和所得税的时候，还有考虑这一块么？

2021-01-23 18:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-23 19:10

不用了，你12月都没有预交，你就不用考虑了。

快账用户3150 追问 2021-01-23 21:06

好的！那我1月没有开票，申报的时候，报表上异地缴纳的税款填写哪儿呢？

快账用户3150 追问 2021-01-23 21:06

老师，报表上跟预缴税额填写的位置一样么？

齐红老师解答 2021-01-23 21:25

这款缴纳里面有一个专门的预缴税款，你看一下。

快账用户3150 追问 2021-01-23 21:27

增值税附表三，第三行，建筑服务预缴税额那一栏么？

快账用户3150 追问 2021-01-23 21:28

那这样的话，跟开票不相符，会有什么问题么？

齐红老师解答 2021-01-23 22:13

预缴纳，和你开票有什么关系？

快账用户3150 追问 2021-01-23 22:17

不是开票跟预缴税额同一个月完成么？我的分开了

齐红老师解答 2021-01-23 22:25

就是你正常的开票的话，你在里面按照开票销售额填写就可以了，你预交的是属于抵扣里开票金额部分应该交的税的呀，这个是两个事情。

快账用户3150 追问 2021-01-23 22:35

嗯，好的！谢谢老师！

齐红老师解答 2021-01-24 09:33

不客气，祝你工作愉快

不用了，你12月都没有预交，你就不用考虑了。

2021-01-23

你好，同学。你12月预交，1月开票，也是可以的，你现在是什么意思

2021-01-08

同学你好，建议登入税务局网站查询下，144.36这个金额，是否有扣款的凭证出来，因为12月份的最下面34栏又出现了。

2021-02-22

现在申报11月的，那你这个预缴税里面，你实际抵扣的就只能是11月的，你不能把12月的预缴也填写进去，填写进去的话就会提示配比不通过的。

2022-12-14

你好；如果合同约定了时间的；那么就得在当月约定时间内去结转成本和做收入的；做无票收入；。2 那你们延期的话；就可能有滞纳金的；是的

2022-12-29

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