老师我右侧提示什么意思，我和发票统计表能对上呀！怎么提示有1条错务呢

老师你看我税控盘的统计表都打出来啦。是4季度的。

怎么会不相符呢

你好！你右边提示里头的六十多万是怎么来的？和你们税务局沟通一下

是出租设备挖沟机和自卸车

你好！没有开发票吗？

开发票啦，不开发票能有发票统计表吗？

发票都开啦

你好！你填写了100多万但是右边比对数据是60多万原，租赁不能和商品填在一起。填写服务不动产那一列。

租赁设备他不是不动产呀？

你好！包括服务也在这里，看看你开票大类是不是开错了。

材料是40多设备租赁是60多

都开发票了

你好，看看设备的数是不是就是旁边提示的金额？

是的，这是为什么

你好，你开票的大类不对，你开到服务和不动产租赁里去了。需要填写在里面。

那我40万材料填在货物里，60万填在服务不动产里对吗？那60万服务不动产免税吗？增值税申报右面就带出来60万，40万没有呀

这110万都有发票

你好！累计金额是110，看看你销项税明细表里面的数据

我是小规模

对，这个季度一共是110，材料发票开出40填在增值税季度报表货物里，出租设备开出60万填在服务不动产里对吗？那60万服务不动产免税吗？增值税申报右面就带出来60万，40万没有呀？

都是专票

你好！那就需要填写货物和服务

噢，明白，老师最后一个问题，小规模自开专票可以抵扣吗？

我说的是小规模销货方