老师，您好。 请问应付账款借方有余额，确认收不回可清理，账务是 借：营业外支出 贷：应付账款 吗？
您好 请问是小企业会计准则还是企业会计准则
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老师，您好。 请问应付账款借方有余额，确认收不回可清理，账务是 借：营业外支出 贷：应付账款 吗？
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老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借：银行存款 贷：预付账款 7月收到客户尾款： 借：银行存款 贷：应收账款 确认主营业务收入 借：预付账款 应收账款 贷：主营业务成本 这样可以吗？
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老师 应收账款明确收不回来了 可以做借：营业外支出 贷：应付账款吗
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应收账款，已确认无法收回。账务处理，借：营业外支出-坏账损失 贷：应收账款。这样做可以吗
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应付账款借款有余额，不开票了。做借：利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗（总金额198.2元）还是做借营业外支出贷应付账款
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老师您好，公司一般人，进项票多余销售金额过大，由于没报无票收入，现在税务风控提示，现在怎么解决，如果补报无票收入，进项还能做抵扣吗？会产生什么处罚，谢谢老师
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不明白个人所得税跟实际发的工资不一样，这是怎么？
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修改一下， 举例1：应发工资110元，实发工资100元，社保个人承担10元：社保公司承担30元，做内账当月报表，按实发工资100元+五险一金公司承担30元入账 举例2：应发工资110元，实发工资100元，社保个人承担10元：社保公司承担30元，做内账当月报表，按实发工资100元+五险一金40元（公司承担30+个人承担10元） 举例1那样的入账方式对吗？ 同事都说例1那样入账不正确，少算了10元，这10元应该也要加在公司费用里面
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老师，请问有没有查账征收个体户最新的计算个人所得税税率表
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事假扣款再申报个税时应不应扣除
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你好老师，公司新成立的，目前没有业务，只有一人工资，报了3个月工资，但是记账时发现，试算平衡表不平，是就是不平还是我算错了呢
粤公网安备 44030002003870号
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小企业会计准则
那这样写分录正确的
好的 谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师， 那这个二级科目应该计入哪里呢
这个计入营业外支出-其他
老师，公司付给物业的天然气费用，当时是有三个房间是公司垫付的，现在这三间房物业收回了，但是之前垫付的钱 其他应收款借方余额 现在要把这个平掉 是不是做借：营业外支出 贷：其他应收款
二级科目也是做其他？
不对不对 是其他应付借方余额
要调平的话 是做借：其他应收款 贷：其他应付 ，吗？
已经收回了 借：银行存款 贷：其他应收款 这样写分录啊