你好,可以抵扣的,你有进项的话已经抵扣了。
一般纳税人变更小规模纳税人之前,开了1个点的发票,申报增值税税表里没有一个点的,要按13个点申报的话,抵扣没有,次月若是红冲又已经是小规模,这种情况要怎么做申报
一般纳税人给小规模开租赁发票,是开几个点的税率,如果没有开发票的话,在增值税申报表中的未开发票的第几个行申报?
11月初小规模开了3个点的专票,11月中旬变更成一般纳税人开了6个点的专票,报税要怎么申报?3个点的专票还是按3个点申报吗?
我有个问题要请教一下,小规模升一般纳税人,但是当月开了发票,开的票是1个点申报的时候是按13个点申报,账务上要怎么处理。
我有个问题要请教一下,小规模升一般纳税人,但是当月开了发票,开的票是1个点申报的时候是按13个点申报,账务上要怎么处理。
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
通过以上案例,运用经济学理论知识(例如分配理论),简述印度贫富分化问题的原因,如何解决印度的贫富分化问题,并通过以上分析对我国如何实现共同富裕提出建议。
对方接受你们的1%的税率吗?
接受,但我们要按13个点纳税的话老板不接受
若红冲的话下月是小规模
你好,你们有进项来抵扣的吗?
没有,因为以为已经变更成为小规模
次月红冲,然后你做负数,然后再开正确的一正数与负数,不是吗?
次月已经变为小规模
是申报的,是一般纳税人的,不是吗?
本月已经是小规模了,所以不知道要怎么操作!我现在是准备先按13个点先申报,,冲红,然后去窗口退税,可以这样操作吗
先不要这么做,你开了1%的发票的时候,应该在13%里面填写这个13%的销售额,你应该填写你发票的税额除以13%,按这个来做。
现在咱俩把它捋清楚了,然后你再去做决定,或者是你先可以跟我说一下你们之前是怎么申报的。
之前是正常申报的,就是上个月她变更了小规模,这个不是次月生效的吗?开票员以为已经生效,所以开了票,其实按理说应该是在小规模的时候开的票,因为我们没有抵抗,13个点吃不消。现在是我打算把她先按13点申报,然后再去退税,跟管理员说清楚,毕竟好大一笔税金
那你得想清楚,你小规模期间开了一个负数,开一个正数的,这不一正数一负数不存在多交税。
不不,我给你重新捋一下,她说先开了3个点的,冲红后又开了1个点的,本来这个月就还存在着退税,然后又变了小规,问题就是现在我也补不了抵扣,所以才想弄清楚我现在该怎么做才能把损失降到最少,怎么要操作才能正规
小规模期间,你开了一个1%的。 就是,你们有一般纳税人的销售收入,应该正常交税吧。