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老师:7月份成立的律师事务所12月份的账要怎么个顺序做呢？正常的业务凭证都做完了，本季度收入不超过30万，应该是有盈利的，还要分红，然后还要报增值税，生产经营所得税，还要两个报表的要报（一个季度的，一个年度的）。
2021-01-10 09:53
2021-01-10 11:50
你好，同学。 先是做账，出报表，申报增值税，附加税，所得税。 然后再分红
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您好，我想咨询一下关于小规模纳税人的账务问题。小规模纳税人每月开票都在税务优惠增值税的范围内，那关于优惠部分的税款要转营业外收入，是每个季度都要转吗？还是月末一次转，还有一个问题就是我一季度的账做完了，4月份的时候缴了一次企业所得税，根据缴款凭证做账以后科目没有平，应交税金款是在贷方了。正常吗？？还有报表出来也是负数了。
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老师:7月份成立的律师事务所12月份的账要怎么个顺序做呢？正常的业务凭证都做完了，本季度收入不超过30万，应该是有盈利的，还要分红，然后还要报增值税，生产经营所得税，还要两个报表的要报（一个季度的，一个年度的）。
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老师:12月份的账务处理，我手上的收入，费用票都已经做了凭证，季度收入没有超30万，增值税也转入了营业外收入，我算着这个季度应该是盈利的，我是先结转成本费用，还是先做分红的分录呢？
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老师，2021年度12月份的工资没有计提，我现在做到2022年度了，借：利润分配，贷：未分配利润，那这个企业所得税季度报表需要改吗？还有2021年的财务报表中没有反应出来这个数字，现在该怎么报
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老师 我们单位上个月刚刚成立 然后做了税务登记 但是银行那边还没有开户 然后这个月不是申报季度的 他要申报企业所得税呢 然后那个资产负债表上的资产总额我们应该是零 但是他让填数呢 这个企业所得税该怎么申报呢
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老师:分红的分录不需要做到账里吗？
要的啊 借，利润分配 贷，应付利润
老师:我先把收入成本费用转到本年利润，然后把本年利润转到未分配利润，然后在做分红的分录，对吗？
是的，就是这样的哈