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Q

请问老师加计抵减政策，抵减应纳税额，但是进项税额一直大于销项税额，没有产生应纳税额，不需要计提加计抵减金额吗？

2021-01-07 17:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-07 17:18

进项税额一直大于销项税额，没有产生应纳税额，不需要计提加计抵减金额

快账用户4158 追问 2021-01-07 17:23

如果今年没有享受加计抵减政策，那明年产生了应纳税额，还可以把今年的进项税额进行10％的抵减吗？

齐红老师解答 2021-01-07 17:25

可以把今年的进项税额进行10％的抵减。

快账用户4158 追问 2021-01-07 17:32

那填报增值税纳税申报表时是不是填附表4，加计抵减的本期发生额那一栏，把去年的都加上话会与当期的进项税额不相符，这样操作没问题？

齐红老师解答 2021-01-07 17:34

平时都没有填吗？这次申报时，可以尝试下，看是否会有提示。

快账用户4158 追问 2021-01-07 17:37

今年的新公司，申请通过了两个月，是否可以把今年的进项税额一次性报上

齐红老师解答 2021-01-07 17:40

这次报12月时，一次性报上。

快账用户4158 追问 2021-01-07 17:41

谢谢文文老师

齐红老师解答 2021-01-07 17:46

好的，祝你工作顺利。请五星好评!

进项税额一直大于销项税额，没有产生应纳税额，不需要计提加计抵减金额

2021-01-07

是的实际抵扣金额填写了主表19蓝自动取数

2022-02-13

你好，本月需要计提加计抵减额

2020-11-16

同学您好：需要记提本月可以加计抵减的数额留到以后期间抵减

2020-11-16

做账不需要，但是申报附表4本期发生额需要按附表2 这个进项税额*10%填写

2020-11-14

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