老师，我们租了一部挖机去年干了10个月租金120万，现在用手机代开发票单位数量怎么填，一次只能开5万，那这24张发票我要不要把数量折合成天开来呢

老师，我们租了一部挖机去年干了10个月租金120万，现在用手机代开发票单位数量怎么填，一次只能开5万，那这24张发票我要不要把数量折合成天开来呢

老师，我们签了一个合同是950万，是做镀锌生产线的，开发票开的是一套，镀锌生产线。相当于是把这条生产线看成一个单位1。现在数量已经开到0.7了，客户要开另一个货物名称，开污水处理设备。那这个数量怎么填呢？我之前数量都开到.07了。

老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，

老师你好。我们单位委托药厂生产药品，去年11月份开始购买的材料，当时材料计入了研发支出，年底转入了开发支出，在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资，现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少，这样的情况怎么办？ 还有为生产这个药品，去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了

老师 我今天收到了2023年的成本发票 当时记成本的时候是根据收据之类的 那现在来发票了我需要怎么做账呢 比如2023年我根据收据之类的 记了5比账 记的成本费用了 金额都不相等 那我现在收到了2024.3.10号开的一个整数10万的发票 这样我要怎么记呢