你好:需要找出哪一笔的源头,对应着挂科目哦
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?如果存在跨年怎么转回? 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润250
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?已存在跨年问题 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润250
工会账户没有独立建账,现在和公司的业务混在一起,现在想分开核算,我已经把工会业务的会计分录已经冲回了,冲完后,现在公司账上银行存款-工会上有全部的工会返还款,怎么做科目,才能把银行存款-科目的余额变成0!
宋老师,上回咨询工会委员会给员工发节日慰问品,的事,你说工会有独立的银行账户和独立的工会账套,公司还要设银行存款二级科目工会账户,我企业是工会银行收到上级返款,就在工会的账套里做借银行存款,贷上级拨款收入,公司的账没做任何账务处理,现在用这个工会返款给员工做福利,公司的账就不会做了,只知道这个福利要和应付工资一起交个税,可这样个税系统的收入就大于所得税年报里的工资薪金数了,我该怎么做那,公司的账能平,公司不做任何账务处理,只申报个税,这会预警吗
找郭老师回复一下。老师 我们公司初建工会的时候 建设资金是由公司自己垫付的 后来工会成立起来后 总工会转了5万的建设基金到工会银行账户,当时我做账是做的,借银行-工会 贷其他应付-工会,后面如果有工会支出,我就做,借 其他应付-工会 贷银行-工会。现在我们公司的公账上收到了上季度的工会经费返还3万多,然后我们把公账上的经费返还又转到了工会账户,可是这样后 我的分录就不平了呀 ,老师 我这分录是对的吗 如果是对的话 像后面公账转工会的时候 其他应付-工会 这个科目就没有余额了呀
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。
老师:我公司有一辆车是固定资产,每月计提折旧,是不是要在增值税纳税申报表里填写附表三
老师,请问一下财务清算出来2023年有笔现金弄错了,有几百元,我还可以找业务员吗承担这笔钱吗,还是这个由财务来承担
老师,收到的发票不合适可以不录入账吗?还有些员工开了发票没有拿回,这些不入账可以吗?
香港企业也有贷款卡或中征码吗?
2025年更正2024年四季度财务报表,也要同时更正2024年四季度的企业所得税申报表吗? 更正的明细是 营业收入增加一分钱 ,研发费用增加了十几万。
老师,您好!公司财务负责人筹划的税筹方案,由会计核算和申报,如果导致税务稽查时出现问题,会计要承担很严重的责任吗?会计提示过可能存在的风险,但是领导不听。
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我已经找到工会业务的科目,对应的做了冲红,冲完以后银行存款-工会科目上的余额变成了工会全部的返还款!余额没有变成0!
那说明之前就是有余额的哦,这样没有影响
可是这个银行存款_工会科目就不能在公司账上体现吧,工会不是得单独建账吗?
不好意思,不太明白你的意思,如果之前混在一起,现在冲回,应该是平的哦