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老师,上一年12月份,给公司员工2支牙膏,说是福利,记账时就记到管理费用了,现在又说不是员工福利,一个牙膏的钱,是需要收回的,都跨年了,这个怎么调账

2021-01-06 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 12:03

同学,你好,这个金额不大,如果有条件就反结账重新做一下上月的账,如果不方便,直接当期管理费用负数冲了吧,这个金额也没有多少。

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快账用户9007 追问 2021-01-06 14:04

老师,看一下我做的账,具体给说一下怎么操作吧

老师,看一下我做的账,具体给说一下怎么操作吧
老师,看一下我做的账,具体给说一下怎么操作吧
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齐红老师 解答 2021-01-06 14:32

同学,你把第一图片的分录红冲了就行了,第二个正常做凭证

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快账用户9007 追问 2021-01-06 15:29

只是把第一张红冲吗 其他的就不需要改了

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齐红老师 解答 2021-01-06 15:30

同学,你好,是的,别改了,

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相关问题讨论
同学,你好,这个金额不大,如果有条件就反结账重新做一下上月的账,如果不方便,直接当期管理费用负数冲了吧,这个金额也没有多少。
2021-01-06
同学你好 借:以前年度损益调整-管理费用-福利费 贷:以前年度损益调整-管理费用-
2021-01-06
你好   你去年做了计提和支付分录了吗? 看下你去年分录在看怎么调整 
2021-01-06
你好,那个管理费当时你做账没?
2025-02-03
你好,你的意思是不是说不应该进入到管理费用?
2023-12-28
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