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帮员工代缴了一年的社保,公积金。年底了我要把这笔钱做到应收账款中,员工会在明年1月份付钱,当时每个月记账我走的是管理费用,现在应该怎么记账?

2023-12-28 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 09:34

你好,你的意思是不是说不应该进入到管理费用?

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快账用户7555 追问 2023-12-28 09:36

不是。我是说我要把这笔钱寄到应收账款里,应该怎么寄?借管理费用,贷应收账款?

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:36

帮忙代缴的话应该是这么做的,借其他应收款(代缴社保公积金金额) 贷,银行存款。

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快账用户7555 追问 2023-12-28 09:36

用红色笔冲减吗?

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:37

没问题是可以这么做的。

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快账用户7555 追问 2023-12-28 09:39

就是说明年我每个月缴纳完成后应该按您说的下账?

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:39

对正常来说是应该这么做的。

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快账用户7555 追问 2023-12-28 09:41

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:41

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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快账用户7555 追问 2023-12-28 09:43

不好意思,还得麻烦您给看一下。这样对吗?

不好意思,还得麻烦您给看一下。这样对吗?
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齐红老师 解答 2023-12-28 09:43

对,没错的,是这么做的。

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快账用户7555 追问 2023-12-28 09:47

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-28 09:48

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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