您好!计入营业外收支科目调平。
老师,问一下,月末结转未交增值税时和申报表要缴纳的增值税因为四舍五入差了几分钱,这个差的几分钱怎么做分录调平
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师 未开票收入申报增值税,填表时因四舍五入问题,表中的销售额和销项税额合计与价税合计额总差一分钱 怎么弄呢
请问下 增值税因为和报表上四舍五入计提的时候多了一分钱 现在这个月缴纳多了一分钱 怎么调整分分录啊
你好,之前做未开票收入85840.71,税额11159.29,共97000。上月开票后总额是85840.70,税额11159.30,和未开票收入差一分钱。这一分钱怎么做分录呢?因为本月申报时已经未开票那里按85840.70减去了… 现在要是汇总就和申报的增值税表的销售额差一分钱了
企业买的黄金怎么入账?谢谢老师
这题看不懂,哪里是权责发生制发生的权利
100万元的工资(年)如何个税筹划
老师你能看懂它是否需要留抵退税不?情形1,2,3
老师你好,企业所得税确认收入时间和会计确认收入时间,他们的差别是什么呀?
民非幼儿园企业,给教育局开发票,发票内容是:非学历教育服务-2024年学前生均公用经费,这个属于限定性收入还是非限定性收入?属于提供服务收入?还是政府补助收入?还是什么收入?
融资租赁,租赁期满,按事先约定的方法处理设备,包括退还租赁公司,或继续租赁,或企业留 购,如果是这样是不是大多企业第一选择是继续租赁,或者企业留购
老师 为什么股东大会向投资者宣告分配现金股利会同时引起负债和所有者权益发生变动。可以帮我写一下分录吗
老师您好,请问印花税的申报,是按月来申报还是按季度来申报?在实训课程里面,商贸公司是按照季度来申报的,那么在实际工作当中是按照月度,还是按照季度呢?
老师我们公司是一般纳税人,药店连锁连锁老师我们的资产负债率,利润率,毛利率一般是多少呢
能记入管理费用吗?
也可以计入管理的费用的