演示账套

Q

老师，我们公司是租赁公司，先收押金，租金从押金中扣除的类型。现在有部分合同好几年了，租金也计提了，但是箱收不回来，账上出现负数，现在要处理这笔负数，我做坏账冲应收合理吗

2021-01-04 17:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-04 17:28

同学你好这样做也是可以的

快账用户5610 追问 2021-01-04 17:31

主要是坏账准备我们一直没提，现在租金已经入了主营业务收入，会不会影响利润老师，因为年底了，涉及到了分红

齐红老师解答 2021-01-04 17:38

同学你好有收入就会影响利润

快账用户5610 追问 2021-01-04 17:39

但是这个收入本来就收不到的，我已经提了，我该怎么冲账呢，老师

齐红老师解答 2021-01-04 17:50

计入营业外支出就行了

快账用户5610 追问 2021-01-04 18:02

我充了应收账款，怎么写营业外收入的分录，老师，实在没有搞懂，麻烦老师讲详细点可以吗？

齐红老师解答 2021-01-04 18:07

你这个不是坏账收不回来吗

同学你好这样做也是可以的

2021-01-04

同学您好如果已经确认款项很难收回就不符合收入确认了不建议您通过坏账的方式处理，您确认了收入，但款项又收不回来，信用减值损失一般不可以税前扣除还得交企业所得税

2021-01-04

照常确认收入，款项难收回，用坏账的形式合理

2021-01-04

你好，当时你们用什么支付出去的？有支付的证明吗？直接补上就可以的，借其他应收款、贷银行存款等科目。

2022-10-06

同学你好这个有发票才可以呀

2023-03-14

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