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老师,12月份有发生的费用发票在我手里,但是公司还没有付款,我该怎么做账啊,是借:管理费用 贷其他应付款-员工吗

2021-01-04 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-04 13:46

您好。 假如是付给员工就是贷其他应付款—员工 假如是公司那么就是应付账款—某某公司。 谢谢!

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快账用户4840 追问 2021-01-04 13:48

员工的,员工借款以前我都放在其他应收款科目里了,这个我可以用其他应收款代替其他应付款吗

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齐红老师 解答 2021-01-04 14:26

您好,以前怎么放的,现在还怎么放。 因为还要冲销之前的帐,谢谢

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快账用户4840 追问 2021-01-04 14:50

以前没有账,我现在年底了要预提出还没付款的费用,但是以前科目设置时其他应付款里二级明细没设置员工借款,我在其他应收款里面设置的,现在我要预提出费用应该用其他应付款,但是我想用其他应收款科目,就是问问可以吗

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齐红老师 解答 2021-01-04 15:10

您好,最好不要,谢谢

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您好。 假如是付给员工就是贷其他应付款—员工 假如是公司那么就是应付账款—某某公司。 谢谢!
2021-01-04
可先冲销3月的暂估分录,再做有票的管理费用分录
2022-07-14
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