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老师我们是农产品公司,开具的都是普通发票,一个收购普票 一个销售普票。肉类食品 蛋品 蔬菜然后现在申报是直接出现销售金额和本期免税额。销售金额1052767.82是没错,系统自动带出来免税额31583.03不知道怎么来的。求解答31583.03怎么来的

老师我们是农产品公司,开具的都是普通发票,一个收购普票 一个销售普票。肉类食品 蛋品 蔬菜然后现在申报是直接出现销售金额和本期免税额。销售金额1052767.82是没错,系统自动带出来免税额31583.03不知道怎么来的。求解答31583.03怎么来的
2021-01-04 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 13:07

=1052767.82*3% 忽略就可以这个,系统自动生成的,

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快账用户7485 追问 2021-01-04 13:18

3%是什么?能解释下

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快账用户7485 追问 2021-01-04 13:20

还有我们收购金额是1100776.530,这个数据为啥没有派上用场?

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齐红老师 解答 2021-01-04 13:31

假设不享受免税的对应税额

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齐红老师 解答 2021-01-04 13:31

你们是免税,不是放弃免税,

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齐红老师 解答 2021-01-04 13:31

要是一般纳税人,这个收购金额才会有用,放弃免税,那这个收购金额*9%填写附表2 抵扣

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=1052767.82*3% 忽略就可以这个,系统自动生成的,
2021-01-04
你好,申报表截图的。
2023-04-25
你好,127478乘以9%,按照这个来的
2023-10-14
你好 忽略这个差异就可以
2022-01-08
你好,按收购价*9%计算抵扣进项税,自开的收购发票的进项税额,应该填写到在附表二第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏次,抵扣的税额会体现在申报表中。
2020-12-22
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