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您好,老师,我公司是一个一般纳税人的公司,收购销售农产品的,开进来了一张运费的专票和几张农产品免税的普通发票,专票我从认证系统里面查到了勾选了,金额是936.32,税额是56.18,老师帮我看一下我这个申报表和收到的发票填的金额和税额是否正确

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您好,老师,我公司是一个一般纳税人的公司,收购销售农产品的,开进来了一张运费的专票和几张农产品免税的普通发票,专票我从认证系统里面查到了勾选了,金额是936.32,税额是56.18,老师帮我看一下我这个申报表和收到的发票填的金额和税额是否正确
2023-04-25 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-25 09:07

你好,申报表截图的。

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快账用户6869 追问 2023-04-25 09:09

老师,一次只能传3张,如果就上面那三张发票,您看我申报表这个地方应该填什么数吧

老师,一次只能传3张,如果就上面那三张发票,您看我申报表这个地方应该填什么数吧
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齐红老师 解答 2023-04-25 09:13

第一行和第二行那个是正确的。

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齐红老师 解答 2023-04-25 09:14

农产品收购发票的那个 金额81900*2 税额8100*2

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快账用户6869 追问 2023-04-25 09:15

老师,第四行的金额和税额应该分别填什么树呢

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快账用户6869 追问 2023-04-25 09:17

老师,我记得当时我填上金额以后自动出来税额,这个税额就是按照您说的这样计算出来的吗

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齐红老师 解答 2023-04-25 09:18

你好,这里应该不是自动出来的,应该是都是自己填写的农产品收购发票,我给你写了,你看一下的。

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快账用户6869 追问 2023-04-25 09:19

他好像是根据81900×0.09计算出来的,如果不对可以自己修改吗

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快账用户6869 追问 2023-04-25 09:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-25 09:19

你好,应该是可以修改的,你试一下的。

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齐红老师 解答 2023-04-25 09:19

这边全部都是自己填写的,它不自动计算。

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