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我司是一般纳税人,本月开票不确认收入如何在增值税申报中填列

2021-01-03 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-03 13:03

您好 在增值税申报表附表一 未开具发票栏次对应填写

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快账用户6837 追问 2021-01-03 13:05

是在未开票栏冲销开票的不含税金额吗?

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齐红老师 解答 2021-01-03 13:05

是在未开票栏冲销开票的不含税金额? 不是的啊 是直接填写不开发票不含税金额

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快账用户6837 追问 2021-01-03 13:06

是本月已开票了,但是本月不确认收入,因为不符合确认收入条件

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齐红老师 解答 2021-01-03 13:07

那增值税申报表也要填写收入的 不然销项税额不好填写

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快账用户6837 追问 2021-01-03 13:08

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-03 13:08

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您好 在增值税申报表附表一 未开具发票栏次对应填写
2021-01-03
在未开票收入那一栏填列
2020-12-04
你好,按照开票的实际金额填写,在未开票收入里面减去已经开票了这一笔
2022-05-16
就是填在未开具发票一列,对应的税率
2023-08-07
你好!填在申报表第三栏。
2020-10-08
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