请问老师，有一张服务费是增值税专用发票，11月份进项抵扣用了，是凭证没有做，我应该12月份怎么补救？
同学你好！这个可以计入12月的账务中的哦
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请问老师，有一张服务费是增值税专用发票，11月份进项抵扣用了，是凭证没有做，我应该12月份怎么补救？
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你好，老师增值税专用发票进项票八月份没有抵扣，如果没有抵扣的进项票做到8月份的账里，进项税应该怎么做啊
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老师，去年11月份有一张住宿的专用发票没有记账，但是进项税认证也抵扣了，怎么办，可以补记吗？
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老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
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老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借：原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷：应付账款 12月份 做了 借：应交税费/待认证进项 贷：应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
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.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
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那不申报里的当期已开具又是？
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出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
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以前年度的无形资产在当年已经做了支出，未做折旧。后来又做折旧和支出，账务应该怎么调整
粤公网安备 44030002003870号
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请问，老师12月份我应该怎么记入？
只是补做一张凭证，抵扣不要再算进去对吗？
这个如果你抵扣11月也没有做的话 现在是一起做的呀 都要做的
11月份已经抵扣了税，这张进项票已经用了，是凭证没有做
我知道抵扣了 但是 应交税费 你并没有做呀。。。 所以 一样要做的。。。
好的，谢谢老师
不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢