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内账怎么做?销售格力空调的一般纳税人,有很多零售,从2017年开始营业,一直没做内账,目前为止还有一部分2019的未收款,现在如果开始整理内账的话,需要把以前卖的货也做进来吗?如果做进来的话,那工作量太大了,而且已经过去了,但是如果不做进来的话,那现在收到以前的货款怎么入账呢??

2020-12-29 21:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-29 23:30

您好,建议您截止年底,把资产负债股本整理出来,下年度开始建账

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快账用户4669 追问 2020-12-30 07:10

我是想下年度开始建账,但是就是如果收到以前的欠款该怎么做账,我不知道

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齐红老师 解答 2020-12-30 07:13

您好!您整理一下还有哪些应收款,做期初余额,收回了冲期初,如果资料不全,差异暂时挂资本公积,收回后,调账借:应收贷:资本公积 借:银存贷:应收

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快账用户4669 追问 2020-12-30 08:13

我们现在用excl表注明的,我想2021年新业务入账,收到的老业务款项不入账直接在现在的表里已收款,

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齐红老师 解答 2020-12-30 09:21

您好,建议您入期初,不然银存余额也要调

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快账用户4669 追问 2020-12-30 09:23

入期初的话,需要我把所有未收的款重新整理一次对吧?

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齐红老师 解答 2020-12-30 09:38

您好,是的,这样您的账务更清晰明了,一劳永逸,以后一查账就知道欠款情况

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快账用户4669 追问 2020-12-30 09:39

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-12-30 09:56

不用客气,麻烦您五星好评,谢谢

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您好,建议您截止年底,把资产负债股本整理出来,下年度开始建账
2020-12-29
这个内部账务的话,就是按照你的真实性来做账的,以前卖的货,你把这个利润算出来,直接作为你的这个年初未分配利润作为期初数据就可以了,然后之前欠的钱你正常放到应收账款。那么你现在收到钱的话,就是借银行存款贷应收账款租赁,首先把之前的数据清理出来,作为期初余额建账。
2020-12-30
你好,已经销售完毕的,全部计入到成本里 没有销售完毕的,根据新的单价确认余下数量的库存金额,差异部分也计入到成本
2024-10-18
您好,就隐藏收入就没有风险的,这种账很正常的,老板只会做生意,他也不懂税务风险,外账又跟公司联系少,收到发票才做账,让代账公司做账我觉得才是风险大,收回来自已做,按规范来,现在优惠力度这么大,而且没有现金收款,隐藏收入的做法过时了,
2024-05-25
你好,可以重新建账。盘点各资产设立期初
2021-03-26
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