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有个账务,前会计可能根据付款信息直接入库一项固定资产了,可是仓库那边又新增前期财务账已经入库且正常折旧的固定资产了,这种情况要怎么记账呢?

2020-12-22 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-22 09:16

你好同学,你将这个会计的信息的凭证做一个红冲。然后盘点一下看具体这个固定资产是多了还是怎么回事再处理。

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快账用户3743 追问 2020-12-22 09:26

以前的会计没有记帐,是笼统的流水账,是要红冲管理费用吗?这个多出入库单,就是之前仓库来货了没有及时填写单子,不过财务有看到付款的回单就直接给记帐入库了,那红冲的话,折旧费咋处理?

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:28

我轻轻vbm学,是的同学要管理费用冲红同学,折旧 就不用管了

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快账用户3743 追问 2020-12-22 09:29

可是,借,固定资产,那不就重复了?可以帮忙写分录吗?有点蒙

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齐红老师 解答 2020-12-22 09:29

你好同学,稍等一下我出去一下一会回您

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快账用户3743 追问 2020-12-22 09:30

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-22 12:09

当时会计这个金额,借:固定资产贷:**科目 我们就可以直接做一个红字的就可以了同学

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快账用户3743 追问 2020-12-22 14:27

图片中这样可以吗这样?………………………………吗?

图片中这样可以吗这样?………………………………吗?
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齐红老师 解答 2020-12-22 15:38

你好同学,可以同学可以的

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