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老师你好 我们总公司在深圳 分公司在北京(非独立核算) 总公司和分公司研发人员合作研发一个项目 申请的专利是总公司名称 收到专利后总公司和分公司分别怎么做账
2020-12-18 16:19
2020-12-18 16:21
你好， 分公司的支出可以记入其他应收款
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总公司正常做账，涉及分公司的支出记入其他应付款
老师 你的意思是分公司跟总公司做个往来账 分公司的支出都是研发人员的工资和社保
你好， 是的，你的理解很对
分公司 借:其他应收款-总公司 贷:开发支出 总公司 借:开发支出 贷:其他应付款-分公司
你好， 支付时 1.分公司做分录 借其他应收款…总公司 贷银行存款 2.总公司做分录 借开发支出 贷其他应付款…分公司
老师 分公司的支出主要是研发人员的工资和社保 每个月研发人员的工资和社保我计入开发支出 等到专利下来后 再把所有的支出跟总公司做往来
你好， 也可以的。你的理解很对
好的 谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢