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老师,请问非独立核算的分公司收到分公司名称的专用发票可以抵扣吗?账务处理是在总公司做,还是分公司单独做呀?

2023-02-12 06:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-12 06:20

您好,分公司是一般纳税人?

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快账用户9469 追问 2023-02-12 06:22

是的,分公司开票结算工程款。

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齐红老师 解答 2023-02-12 06:24

您好,若分公司是一般纳税人,可以认证抵扣进项税,

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快账用户9469 追问 2023-02-12 06:26

那收到和开出的发票是在分公司做账务处理还是在总公司做账务处理呀?

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齐红老师 解答 2023-02-12 06:32

您好,是在分公司做账处理

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快账用户9469 追问 2023-02-12 06:45

不用入到总公司的费用成本中去做账吗?

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快账用户9469 追问 2023-02-12 06:47

老师,请问这个所得税汇总备案表该怎么填呀?

老师,请问这个所得税汇总备案表该怎么填呀?
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快账用户9469 追问 2023-02-12 06:48

非独立核算,增值税独立核算,所得税汇总到总公司,我该怎么填?

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齐红老师 解答 2023-02-12 06:57

您好,最后是体现总分公司汇总数据,

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齐红老师 解答 2023-02-12 06:58

您好,增值税分公司独立申报

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齐红老师 解答 2023-02-12 06:58

您好,既然分公司缴纳增值税,建议按独立核算,图片没填过

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快账用户9469 追问 2023-02-12 06:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-12 07:00

您好,您客气,非常荣幸能够给您支持

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