老师你好，我们单位2015年12月的时候做的手工帐，购买了原材料，做了一笔，借原材料，进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了，应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额，该怎么处理
同学你好 转到营业外就行了
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老师，您好，上个月购买了一批原材料，当时只是跟着银行明细做账的，借：应付账款 贷：银行存款，现在有发票了，借：原材料。贷什么呢，上个月那笔账分录好像做错了
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老师你好，我们单位2015年12月的时候做的手工帐，购买了原材料，做了一笔，借原材料，进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了，应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额，该怎么处理
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老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
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老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
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老师你好，13年前任会计记过一笔账 ，借 现金 贷 其他应付款，然后就一直挂着，现金账上也没明确这笔钱。我接手时他也没说。现在现金账也没钱了，审计出来这笔账了，应该怎么处理？
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老师，就是代扣代缴劳务报酬所得就可以了是吧，就不需要再交个税了吧
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老师居间费计入其他业务收入，那对应的其他业务成本是啥
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上月有发出商品5万，借：发出商品 5万，贷：库存商品5万 本月结转上月的发出商品，4万开票了，1万退货 借：主营业务成本4万 贷：发出商品4万 借：主营业务成本1万 贷：发出商品1万 为什么发出商品1万退货了，也要把数据结转到主营业务成本，有点想不明白
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请问一下，一个生产加工企业，采购原材料后入账原材料，但要一段时间才付款，付款后对方才开进项票，多数情况下时间间隔几个月，在每个月关账的情况下，如何处理税费和成本的问题。
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营业外收入？
但是这笔款我们已经付过了，现在转营业外收入要交所得税
对的，转到营业外就是要交所得税的
那这个转到营业外是借方，可以吗
营业外支出是可以的，也交所得税
营业外支出交所得税是汇算清缴的时候直接调增吗
对的，纳税调整明细表
好的，谢谢老师
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