建筑公司未收到发票，入库，借原材料 暂估入库 100元贷应付账款100元。 出库，借工程施工 100元 贷原材料100元，后期我收到这个发票了，发票金额是100元，进项税额是20元，该怎么做分录
借原材料贷工程施工100，借应付账款贷原材料100 借原材料100进项20贷应付账款，借工程施工贷原材料。
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建筑公司未收到发票，入库，借原材料 暂估入库 100元贷应付账款100元。 出库，借工程施工 100元 贷原材料100元，后期我收到这个发票了，发票金额是100元，进项税额是20元，该怎么做分录
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请问老师，原材料入库按照含税价， 借：原材料-暂估入库113元 贷：应付账款113元 当月全部领用 隔月实际收到发票后 借：原材料-实际入库100元 应交税费13元 贷：原材料-暂估应付-113元 这种情况下，有13元的原材料-暂估入库为负数，怎么做？
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老师 开始我暂估入账 借 原材料－暂估 贷 应付账款－暂估 发票回来我冲红（金额红字） 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗？？ 发票回来（红字） 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存？
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老师，我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票，当月做了借：工程施工合同成本，待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元，但是有3张发票不能做抵扣，做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
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老师好，咨询下，有一笔分录9月份支出12000元，借应付账款-供应商12000元，贷银行存款12000元，暂估入库借原材料12000元，贷应付账款12000元，现在收到这张发票12000元，这笔分录怎么做呀？
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您好，以前综合工资1万，今年1月份开始公司一调整薪资架构为由，多出一个岗位职责绩效1000元，我的薪资条的底薪就是9000元了，有考核指标，达成就给发岗位职责绩效，达不成就不发，这种行为属于变相降薪吗？
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用红笔冲吗
原材料是80吧
你好，上面的都是蓝字，不是负数。
我冲上个月也可以这样做吗
你好 是的 也是这么做的。