Q
老师好，我想问一下，一般纳税人年底进项税销项税怎么结转？
2020-12-15 15:00
2020-12-15 15:00
借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
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第一个分录是全年进项和销项税的数，12月底做一笔分录就行了。第二个分录我每个月都做，所以12月底的时候再做12月一个月的数就行了吧？是这样吗
是的，你的理解是对的
12月底结转本年利润的分录是怎么做的？还有如果有净利润需要提取法定盈余公积吗？提取比例多少，怎么做分录？
借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润 按净利润的10%计提盈余公积
提取盈余公积分录怎么做
小规模纳税人也需要提取法定盈余公积吗？
是的，需要计提盈余公积的 借：利润分配—提取法定盈余公积 贷：盈余公积—法定盈余公积
计提了之后盈余公积不是有余额了吗？余额就一直这样带着吗
是的，这个科目是有余额的
好的，计提了就不用管了是吗？有余额就有余额
是的，你的理解是对的
好的，谢谢
好的，客气，帮到你就好