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老师,请问下我现在报11月的增值税,发现了之前有一张6.29的进项发票,金额比较大,32万多,税额1.9万多。一直没有抵扣,那现在是要怎么办呢?抵扣还是不抵扣?是过了180天不认证抵扣这张发票就没用了吗

2020-12-13 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-13 17:29

您好,这张发票是2017年以后开出的就能抵扣,没有认证期限

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:31

 老师,就是20年今年6月的进项发票

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:32

老师们,你的意思是说现在认证进项发票,没有时间限制了吗?只要是2017年以后开的。我想什么时候认证都可以?

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齐红老师 解答 2020-12-13 17:34

是的,你今年的发票可以认证,但我还是不太建议跨年认证,因为认证了会影响损益,除非你入账时就是价税分离的

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:37

这金额好大,账我到时候都不知道怎么做了。是接的外账,只有库存现金4万多余额。其他应付款已经挂了12万的数据了

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齐红老师 解答 2020-12-13 17:43

你先确定入账吧,反正2017年后开出的发票你什么时候认证都可以了

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:44

那就是一定先入账吗?认证抵扣可以放以后年度?

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齐红老师 解答 2020-12-13 17:47

如果确实这张发票需要入账的,你就入账,进项税额你现在不抵扣,账务上放应交税费-待认证进项税科目

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:48

老师,其实是做得外账,我可以不做账吗?或者也不认证行不

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齐红老师 解答 2020-12-13 17:51

这个得问你们公司的,因为我不清楚你们公司情况的,这个发票是属于你们公司发生的费用的话就是要入账的,或者你问问这张发票的请款人,了解下业务背景才好判断

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:55

老师,你帮我看下,开的是软件服务费

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:55

老师,你帮我看下

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:57

是做淘宝店的公司

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快账用户6952 追问 2020-12-13 17:57

阿里巴巴软件公司开过来软件服务费发票

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齐红老师 解答 2020-12-13 18:35

您好,那应该是要入账的呀,是正常的费用开支

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快账用户6952 追问 2020-12-13 18:38

账上货币资金只有4万多,那我只能挂其他应付款了?

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齐红老师 解答 2020-12-13 18:52

是的,你没付的话就放其他应付款

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您好,这张发票是2017年以后开出的就能抵扣,没有认证期限
2020-12-13
你好,不是的,现在还在申报期可以抵扣的
2021-04-19
你这个对应申报表删除这个就可以,出来税额删除这个,
2021-02-04
是的,是的,是的,是这样,
2021-03-05
你好不可以,如果抵扣一部分剩下的金额你都允不允许抵扣了,这种情况下,你问下对方能给你分两张发票,或者是三张发票开吧。
2021-07-30
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