你好,同学,可以留到明年抵扣的啊
你好,请问我11月有30万的商品进项发票。但是我今年要控制税负率。就不能抵扣。但我的利润高。所以得入账做成本。我这个怎么做,进项票可以留到明年2月抵扣吗
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
运输公司2022年有以前年度进项税额转出,税局同意让用现在的进项抵扣进项税额转出部分,但是现在的进项抵扣完入账成本太高了,利润很低负的几百万,我把成本部分做到了劳务成本里,以后每个月再慢慢结转到主营业务成本里,这样对吗?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
怎么留呀,做分录怎么做
你好,不需要做分录,等到明年抵扣就行
但是我需要做成本呀,我成本不够。
你好,借成本费用科目 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款
这样也是可行的吗,那等我认证的时候,分录是不是得结转过来,分录应该怎么写
认证抵扣 借应交税费-增值税-进项税额 贷应交税费-增值税-待认证进项税额