老师，我上个月给销售方开的冲红发票的文件，销售方没有开负数发票，所以我没记账，我报税又有这冲红的这一部分数额，怎么办？上个月开的那个文件销售方还能用吗？
你好 红信息表吗 你开了这个吗
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老师，我上个月给销售方开的冲红发票的文件，销售方没有开负数发票，所以我没记账，我报税又有这冲红的这一部分数额，怎么办？上个月开的那个文件销售方还能用吗？
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上个月开具的销售发票信息有误，然后这个月红冲怎么做账，要给购买方负数发票的对吗
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老师，我公司是购买方，我5月份给21年12月份买的货退了一部分，我购买方已经给销售方开过了红字增值税专用发票信息表了，但是销售方这个月还没给我开负数发票，如果销售方这个月不给我开负数发票，下个月给我开负数发票，可以吗？
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老师，一般纳税人开具负数发票，购买方已抵扣已开红字信息表给销售方，销售方负数发票上会显示红冲的蓝字发票号码吗？用云票助手开的，对方红字信息表上没显示红冲的发票号码，我选择红字信息表开出来的负数发票没显示蓝字发票的号码，这种发票对吗？
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老师，我这边23年没有销售也没有开票，但是现在开了一张红冲的票，红冲去年的销售额，这个账上应该怎么入账?增值税申报表要填写负数吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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对 因为没记账 所以报税数额不符
购买方需要进项转不管开不开发票
那这个月他给我开来了再怎么办
把它放到上一个月的账务处理里面就可以
那就是先不报税 等他这个月开来了发票把12月的冲红发票入到11月的账吗 这不合适吧
你好，只要你开了红字信息表，你的税务局附表二就要进项转出的。
这种情况下，你就得做进项转出，没有发票也得做。
那这个月给我开了发票12月怎么做账
放到12月份儿凭证后面就行。
如果他上个月给我开了红字发票是不是直接对冲原分录就可以不用进项税转出
你好，你冲之前的原分录是进项负数，不就是进项转出吗？
那这个月给我开的冲红发票我直接放到12月凭证后面什么都不用做吗
刚才我说错了，应该是放到11月份的。
好的谢谢老师
不客气地，工作愉快。
那现在需要在11月做一个进项税转出的凭证吗
你好 对的 需要做进项转出