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员工社保个人部分放到了其他应收款核算了,期末为什么其他应收款有余额?没有要收的款。什么原因

2020-12-01 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 19:59

个人负担的是多少?你们从工资里扣除了是多少?期初有没有余额?

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快账用户2223 追问 2020-12-01 20:10

期初有余额,应该计提和支付的社保公积金一样啊?

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齐红老师 解答 2020-12-01 20:11

计提和支付的应该是一致的,你把期初余额先不要看,先看一下计提和支付的是不是一样,是一样的话,你就找期初 看一下期初是什么原因。

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个人负担的是多少?你们从工资里扣除了是多少?期初有没有余额?
2020-12-01
借应付职工薪酬、工资,贷、其他应收款,个人负担的社保。
2025-01-07
你好 ;你补计提即可 ; 你这个分录不对哦 ; 借管理费用-工资-社保 贷应付职工薪酬-工资-社保 ; 缴纳社保 借 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款 ; 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷银行存款
2022-04-11
你好 ; 是的。 假如你社保是 次月扣款的话会有余额的 工资也会有的
2021-10-11
那这个需要看一下具体明细的。
2024-03-21
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