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小规模纳税人,在去税局代开专票时自动扣缴了增值税和城建税。那我做缴费凭证时附件附什么上去。 借:应交税费-应交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 凭证后面除了扣款付款凭证还需要附什么资料

2020-11-25 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-25 17:56

你好,完税证明就可以的。

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快账用户8543 追问 2020-11-25 17:59

完税证明可以直接在电子税务局打印出来吗?当时扣缴时直接出发票什么都没有。好像去税局代开的在电子税局上不显示

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齐红老师 解答 2020-11-25 18:02

你是在税务局缴纳的,应该在税务局开。

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快账用户8543 追问 2020-11-25 18:06

好几个月之前的了,还能去税局补开吗

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齐红老师 解答 2020-11-25 18:08

可以去税务局开的。

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你好,完税证明就可以的。
2020-11-25
借税金及附加 贷应交税费城建税 你上面第一个分录的金额填写双倍的。
2024-01-10
1、2的账务处理是对的 3‘月末计提需要交纳的附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税/教育附加 用预交的城建税/教育附加,抵减应交的城建税/教育附加,借:应交税费-应交城建税/教育附加,贷:应交税费-预交城建税/教育附加
2022-04-27
你好对的,分录就是这样做就可以了。
2023-04-12
城建税还要进行计提的
2022-11-24
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