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从别的加盟商哪里开进来的进项,商品没卖出去但是被先抵扣掉了,现在实际商品要退货对方要开红票给我,但是我税务帐上没有库存跟进项可以给退要怎么办?

2020-11-25 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 12:15

你这个申报做附表2 这个进项税额转出就可以, 你之前是没有做账,那这个现在也不做

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你这个申报做附表2 这个进项税额转出就可以, 你之前是没有做账,那这个现在也不做
2020-11-25
同学你好 这个需要计入库存商品的 然后卖出去结转成本
2022-07-13
同学你好, 1)只要对方开出来后,你们公司与税务局 就确实都能看到了 2)次月再抵扣肯定没有问题 3)如果次月再抵扣,那么,你家的账上,最好当月也不要计入进项税, 这样保持税务和财务账 同步
2024-02-13
您好,分录对的。供应商开红字发票就要申报进项转出。这个科目可以有余额的,因为在 应交增值税二级科目下,您结转也行,结转到应交税金-未交增值税
2024-05-13
服务费的专用发票是可以抵税的,兼营的情况下是要区分开票的,要不然要从高税率
2022-01-06
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