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老师,你好,我想问一下当月发上个月的工资,计提工资是计提当月吗?比如11月发10月的工资,要先做一笔发放工资的分录,然后是计提哪个月的工资呢?

2020-11-24 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-24 22:06

你好,是的,计提的工资都是当月的,11月发10月,计提的是11月工资,十月工资在10月已经计提了,11月这是发放。

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快账用户9105 追问 2020-11-24 22:15

老师,增值税和附加税,医保社保等当月交当月的,那计提税费是当月计提当月的吗?

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齐红老师 解答 2020-11-24 22:17

嗯,是的,计提的都是当月。

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你好,是的,计提的工资都是当月的,11月发10月,计提的是11月工资,十月工资在10月已经计提了,11月这是发放。
2020-11-24
你好,当月计提当月的工资 计提的时候,借:管理费用等科目   ,贷:应付职工薪酬—工资 发放的时候,借:应付职工薪酬—工资,     贷:银行存款等科目  
2020-12-01
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2021-12-07
是的,是的,你说的是对的
2021-03-09
您好,是的,改变以前的记账方式 ,总有一个月交叉,这个月会出现2个月的计提工资
2024-11-23
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