员工报销费用，拿回来的却是购买商品的普票可以报销吗，怎么处理？

那你这个只能按商品做账，这个按这个发票做，你们公司可以用上不？

2020-11-17

您好！可以根据1300入账，但是没有发票部分企业所得税是不能税前扣除的，最好是把没有发票金额部分开票回来报销。

2021-04-13

你好，不可以进行报销的。但是确实送给客户的，可以报销。必须要有客户签收单。

2020-10-29

借：费用（如差旅费、业务招待费等） 1000元贷：现金/银行存款 1000元借：现金/银行存款 700元贷：费用（与初次报销相同的科目） 700元借：费用（与票据内容相对应的科目） X-700元贷：现金/银行存款 X-700元 // 如果之前的700元退款没有直接冲回原费用科目，这里还需要一个调整分录借：费用（与初次报销相同的科目） 700元贷：其他应付款/预收账款 700元 // 或者根据实际情况选择其他科目 // 然后将其他应付款/预收账款冲回借：其他应付款/预收账款 700元贷：现金/银行存款 700元

2024-05-09

你好，跨年报销应该通过以前年度损益调整科目反应。

2023-04-27