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老师你好,我们公司9月份开出去了碎石土的专票,到11月份的时候代开进来了碎石土的专票,来低成本,请问会计分录要怎么做

2020-11-17 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 11:40

11月份 借库存商品 进项税额 贷银行存款

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快账用户3420 追问 2020-11-17 11:43

后面的会计分录应该要怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:47

你9月份做销售收入确认了吗?

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快账用户3420 追问 2020-11-17 13:08

是呢,已经确认了

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快账用户3420 追问 2020-11-17 13:22

是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2020-11-17 13:40

9月份确认收入没有结转成本吧

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快账用户3420 追问 2020-11-17 15:57

是的,后面的会计分录就不知道怎么做了

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齐红老师 解答 2020-11-17 16:19

11月份 借库存商品 进项税额 贷银行存款 借:主营业务成本 贷:库存商品

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11月份 借库存商品 进项税额 贷银行存款
2020-11-17
同学你好,后面那张个税及附加税的发票也要在你们公司出账吗?
2020-11-18
你好;  你之前材料全部收到了。 只是发票 分批开给你;之前暂估了。 可以抵扣9月收到的发票; 10月开的不能抵扣哈;等着10月开始抵扣哦  
2022-10-11
你好借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,重新开做借应收 贷主营业务收入 销项税额
2021-07-12
1.收集数据:收集花岗岩和建筑用沙两项库存的现有成本数据。如果已经有了分别的成本数据,可以跳过这一步。 2.计算总成本:将花岗岩和建筑用沙的库存成本加起来,得到总的库存成本。 3.调整科目:将总的库存成本分配到新的库存科目中。分配的方法可以根据实际情况选择。例如,如果花岗岩和建筑用沙的库存量相等,那么可以将总成本平均分配到两个科目;如果库存量不同,可以根据库存量的比例来分配成本。 4.更新系统:将新的库存成本数据输入到公司的库存管理系统中,更新库存科目的成本。
2023-09-21
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