老师麻烦帮我看一下，我是10月份申请的一般纳税人，但是10月份也有开具小规模的发票，我咨询了税务机关，税务机关叫我把开具小规模的金额填入未开票收入里面，但是申报就显示失败
你申报的税额和发票税额填写的一样吗
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老师麻烦帮我看一下，我是10月份申请的一般纳税人，但是10月份也有开具小规模的发票，我咨询了税务机关，税务机关叫我把开具小规模的金额填入未开票收入里面，但是申报就显示失败
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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老师请问我公司11月份是小规模，开得有10月小规模的发票，因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了，现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票，我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢？因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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申报税额与税控盘不一样
因为税控盘里面小规模纳税人有减免1%缴纳增值税的
让他一致 销售额你自己修改下的
请问我小规模纳税人开票的这个怎么跳到表三了
你开的什么业务的
维修费呢
之前小规模不超3万免税吧
之前小规模开具的发票我填在未开票收入里面
维修费是劳务不在附表三
应该填主表免税劳务吗？
是的 你填写的附表一也是劳务
应该填哪个附表啊
附表一和主表就哭
一直申报失败，不是提醒主表与附表不符，就是提醒未获取进项信息
您看一下，这个数据准备区，都是有金额的
这个进项票的状态是正确的吗？
抵扣清单截图看下的
税控盘没在我这里呢
你勾选的时候不打印出来 你打印出来 还得看下是不是所属期10月份
老师好，确实没有勾选统计
这样的就才是真正好了吧
是的 这个是勾选成功了
好的，已经申报好了，感谢老师
不用客气的 工作愉快