老师，下午好，发放员工工资用其他应付款法人可以，其他应收款是不可以的吧，是正常的工资不是社保公积金！
同学，你好，发工资不是借应付职工薪酬—工资 贷银行存款吗？为什么会有往来
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老师，我想问下，发放工资是公司代扣的个人的社保及公积金的部分可以在贷方写其他应付款--个人社保吗？还是说一定要在贷方写其他应收款---个人社保，因为其他应收款在贷方也相当于其他应付款？
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#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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老师，下午好，发放员工工资用其他应付款法人可以，其他应收款是不可以的吧，是正常的工资不是社保公积金！
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你好，老师计提社保，公积金的分录，1，借:应付职工薪酬_职工工资 贷:其他应收款_员工个人社保 贷:其他应收款_员工个人住房公积金2借应付职工薪酬_社会保险费、住房公积金 贷:其他应付款_社会保险费、住房公积金，这2个会计分录是不是都可以呀？是不是都对呀？
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老师，如果公积金是当月扣的，社保次月扣的我应该怎么做分录呀， 公积金是 借：管理费用--公积金（单位）1687 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 3374 计提工资、社保 借：管理费用--社保（单位）2000 管理费用--员工工资 5000 贷：应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保（单位）2000 发放工资、缴纳社保时： 借：应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保（个人）1000 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 7687 是这样吗？
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老师好，帮看下下图右边那个发票的，有什么用的，没看到会计分录有体现的哦
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老师，租赁合同里有多项单独租赁合同，是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的，又说承租人可以选择简化处理，租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁，请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的，没太理清楚他们之间的关系
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老师你好，个人所得税申报，是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税，但是我们公司1月20日才发放12月份的工资，这个怎么申报？
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老师，我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票，我24年12月的账已经结账了，但是可以反结账，我把9月的发票入在24年12月？24年第四季度的就入在25年？因为在实操中好像去年第四季度（24年10、11、12月）的成本发票可以入在本年（25年）1月份，因为成本、费用的入账，开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
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请问老师，24年9月份的一些专票我现在才取得，发票不能跨年，那我该怎么办？
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请问老师，在实操中去年第四季度（24年10、11、12月）的成本发票可以入在本年（25年）1月份是吗？
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由郭老师回答我的问题
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老师过年好！我想跟我们会计同步做单位的账，想自己尝试一下做账，那么现在我要问会计要哪些数据？或是需要做什么，希望老师给我一个思路！谢谢！
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7:49到18:34有多少分钟
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老师有没有编制三大报表的公式及原理，及各财务利率完整分析公式
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发放工资借方是应付职工薪酬 贷方法人垫付，应该用其他应付款_法人，而不是用其他应收款_法人，是吗？
法人垫付，借银行存款或是现金 贷其他应付款—法人，然后再做应付职工薪酬 贷银行存款或现金。
好的，谢谢你老师！
同学，你好，不客气的。