小规模公司建筑行业开了外经证马上开增值税普通发票11万，这种需不需要预交增值税，现在确定不到一个季度得不得超30万

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• 24年12月年末，在结转利润后才计提的企业所得税，所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候，资产负债表的年初数两边不平，就相差这笔已经缴纳的企业所得税，请问现在如何使用以前年度损益调整？

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