老师你好，我想问一下，就是小规模公司，开了10万的专票，然后开了43万的普通发票，现在小规模季度不超45，不需要缴纳增值税吧！！！
您好 专票加普票不含税销售额超过45万 需要全额缴纳增值税 10+43 都要缴纳
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老师你好，我想问一下，就是小规模公司，开了10万的专票，然后开了43万的普通发票，现在小规模季度不超45，不需要缴纳增值税吧！！！
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老师，现在是不是小规模一个季度只开普通发票（没有开专用发票）不超过45万，免增值税
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老师，小规模纳税人本季度专票开10万，普通发票开了25万，需要按35万缴纳增值税吗？还是普票不用交纳没有超30万，只缴纳专票？
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那专票开具的时候，已经缴纳过了 那开的43万要全额缴纳啊！！！！
专票交过的不要交了 普通发票43万的要交
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师酒店行业不属于差额征收吧？要填增值税附表吗？
酒店行业不属于差额征收 不要填增值税附表
为什么会计学堂海友佳酒店小规模的哪里是有填附表的？
请问可以把填的界面截图我看看么
发了，老师看到了吗？
没有看见您发的截图啊
发不了截图呢
我以为您说的是附表的差额征收栏次 下面的578要填一下但是填了对当期没有任何影响
好的 谢谢老师
不用谢 祝您工作顺利 生活愉快