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请问老师以为没有水利基金科目所以在应交税费下面建了应交水利基金,9月份有交一笔水利基金费,我计提和缴纳一起做的,但是计提的我贷的是增加的应交水利基金科目,缴纳时是借应交水利建设基金(软件自带的耳机科目),我刚刚做10月份的才发现这个问题,老师现在该怎么纠错呢?两个水利基金现在都有数据,我想删掉一个可以么

2020-11-05 19:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-05 20:00

删除是不能 你可以把一个做平了 禁用

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快账用户1473 追问 2020-11-05 20:07

老师我这个月把上个月的反方向做分录,然后再做正确的是么

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齐红老师 解答 2020-11-05 20:13

你好可以这么做的

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快账用户1473 追问 2020-11-05 20:19

要做红字的么

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齐红老师 解答 2020-11-05 20:20

是的 之前分录不变金额是负数

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快账用户1473 追问 2020-11-05 20:24

做完红字然后再做正确的是吧

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快账用户1473 追问 2020-11-05 20:25

这样对上季度的报表会不会有影响

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齐红老师 解答 2020-11-05 20:29

是的 没有影响的 可以的

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